Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
772,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
ADQUISICIÓN DE POLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACION DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICION DE LOS HONORES MILITARES, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE POLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACION DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICION DE LOS HONORES MILITARES, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2024 10:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
772,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
772,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
50,740.00
DOP
50,740.00
DOP
View
2.3.7.2.99
132,750.00
DOP
132,750.00
DOP
View
2.3.7.2.01
589,410.00
DOP
589,410.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
772,900.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17089795592320rb5L
1
772,900.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2024 17:49:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva _8_.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas _6_.pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM _5_.pdf
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha tecnica _19_ _2_.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1534052
22/02/2024 18:25
772,900 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/02/2024 18:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Takiju, SRL
772,900 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
130,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
12181503 - Parafinas
2.3.7.2.99
LIBRAS DE PARAFINA S
50
UD
2,600
130,000.00
1.2
POLVORA Y MUNICIONES
-
Subtotal
642,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
46101601 - Municiones de
(...)
46101601 - Municiones de defensa u orden público
2.3.9.9.04
CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE, 38, 50/1
2
UD
24,500
49,000.00
1
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
POLVORAS NEGRA PARA SALVA
100
UD
5,930
593,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1534052
Informe final de la selección DO1.AWD.1534052
22/02/2024 18:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.526152
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0027 publicada por Armada de República Dominicana
22/02/2024 17:49
(UTC -4 hours)
Detail